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财经纪律执行情况自查报告

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发布部门：滨州市农业农村局发布时间：2020年03月30日有效性：政策是否有效未知，请慎用

财经纪律执行情况自查报告市财政局：按照市财政局关于开展《全市规范财务管理严肃财经纪律专项整治工作》（滨财监〔2020〕2号）要求，我局组织人员对2019年1月至12月局及所属预算单位在财务管理、会计核算、政府采购、资产管理、公务卡和现金管理使用、违规发放津补贴、巡察整改情况七个方面进行全面自查，现将自查情况汇报如下：一、财务管理方面2017年以来我局建立了完善的财务管理制度和内部控制制度，会计工作岗位及人员明确，职责分工明晰合规。在财务管理及日常报销中严格执行各项规章制度，所有支出严格按市内、局内有关规定办理，无明确规定的支出，经局长办公会会议研究或书记局长批准后执行。认真落实省、市出台的《厉行节约、反对浪费》的有关“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等各项规定，完善报销手续，切实发挥财务核算和监督的作用。建立了重大事项集体决策和会审制度，重大事项、项目资金分配等均提报局党委会研究确定。对下属单位农业科学院和农业机械化科学研究所财务进行了检查，提出了意见和建议。不存在到下属单位报销费用现象。二、会计核算在日常账务记录中，认真执行《会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，会计账簿齐全完整，会计信息真实完整，不存在使用不合规的原始凭证进行列支现象，大额支出都有支出明细，建立往来款项定期清理机制。三、政府采购通过自查不存在在《政府集中采购目录》内项目和《政府集中采购目录》之外限额以上项目未经政府采购备案问题；不存在未依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购问题及政府采购。四、资产管理我局财务科依法设置资产管理账簿，资产按照规定及时登记入账；我局办公室做好资产台账记录和实物管理，做到账实相符，不存在账外管理现象。按规定权限和程序，申报办理我局资产的配置、使用、处置等事项，并加强对房屋出租的管理，按规定将国有资产出租收入全部上缴财政，资产购置按政府采购程序办理。五、公务卡和现金管理使用我局严格按照公务卡及现金使用范围使用公务卡，对在国内发生的公务差旅、公务接待、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，凡是可以采取公务卡、转账方式支付的，均不允许使用现金支付。没有设置备用金。六、违规发放津补贴通过自查不存在自行新设津补贴项目，不存在自行提高津补贴标准、扩大津补贴范围现象；不存在擅自发放奖金、补助、福利、有价证券、实物等情况。七、巡察整改落实情况我单位对巡察反馈的财经纪律的问题整改到位并完善有效措施，健全相应制度。在今后的工作中，我们将进一步完善相关财务制度，进一步规范财务管理，严肃执行财经纪律。滨州市农业农村局2020年3月30日

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