滨州市粮食和物资储备局关于印发全市政策性粮食库存大清查督导工作方案的通知-滨州优惠政策|滨州政策-产业园区招商

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滨州市粮食和物资储备局关于印发全市政策性粮食库存大清查督导工作方案的通知

政策

发布部门：滨州市粮食和物资储备局发布时间：2019年04月12日有效性：政策是否有效未知，请慎用

按照省发展改革委等7部门《关于转发全国政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》（鲁发改粮食〔2019〕220号）和《山东省人民政府办公厅关于开展全省政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（鲁政办发〔2019〕4号）要求，为做好我市大清查督导工作，制定本方案。一、总体安排督导工作主要安排在企业自查阶段。市大清查工作专班抽调人员成立联合督导组，对市级储备粮承储库点和中储粮直属库及分库点进行督导；各县市区对辖区内纳入清查范围的企业按照在地原则和全覆盖要求进行督导，防止层层督导、重复督导。二、督导内容（一）大清查组织情况1、组织领导情况。是否按照上级文件要求成立大清查协调机构，加强领导，明确分工，落实责任；是否对大清查工作进行专题研究部署；是否制定督导方案，成立督导组，落实督导工作责任和分工；是否落实人员、经费保障。2、组织实施情况。是否结合实际细化大清查实施方案，并组织实施；是否开展大清查业务培训，培训范围、人员是否符合要求。3、主要工作措施。为确保按时间节点完成各环节工作，采取的主要工作措施。（二）企业自查情况重点纠正不符合要求的检查行为，着重发现库存管理的薄弱环节和风险隐患，并就督导情况向企业进行反馈，提出具体整改意见。1、准备工作是否到位。主要是人员安排、检查器具配备、账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位。2、工作程序是否合规。是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作。3、工作资料是否完整。是否按照大清查检查要求填写各环节检查底稿和汇总表；工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查；工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序。4、工作责任是否落实。是否建立企业自查工作机制和责任追究制度，责任是否明确到人；是否建立问题台账和整改台账，对自查发现问题是否落实整改措施、明确整改责任人和完成时间。（三）质量扦样情况主要是对统一组织的扦样工作进行督导和指导，查看是否按照规定进行扦样，扦样单填写是否规范，样品保管是否到位，样品运送和传递是否规范、及时，音像资料是否留存，扦样任务是否按时完成等情况。三、督导方法（一）市大清查联合督导组采取听取汇报、实地查看工作现场、查阅资料、与有关人员谈话、询问发现问题整改情况等方式，对县市区大清查协调机构、企业和扦样工作开展情况进行同步督导。督导期间，需填写《大清查工作组织开展情况督导表》、《企业自查情况督导表》和《质量扦样工作情况督导表》，并实事求是地向督导对象反馈情况，提出具体整改意见和措施。（二）县级大清查协调机构按照大清查范围要求，细化督导方案，组成联合督导组，对辖区内纳入清查范围的企业进行逐一督导。四、工作纪律督导工作实行组长负责制。督导人员要服从工作安排，认真学习粮食库存管理相关法律法规和大清查工作相关要求，督导检查期间非特殊情况不准请假。督导工作要客观公正、依法依规，严格执行财经纪律和廉洁纪律，确保督导工作取得实效。附件：1.大清查工作组织开展情况督导表2.企业自查情况督导表3.质量扦样工作情况督导表滨州市粮食和物资储备局2019年4月12日（此件公开发布）附件1大清查工作组织开展情况督导表附件2企业自查情况督导表附件3质量扦样工作情况督导表

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